Verrechnen von Sonderspesen

Thomas Scharmer (Computertechnik Wenger & Partner)

Hallo Adrian,
wir hinterlegen bei den Geschäftspartnern Sondersapesen!
Diese Sonderspesen werden beim Erfassen von Leistung (ohne Serviceabruf) unter den Ordner Spesen zur Leistung hinzugefügt.
Jedoch werden diese Sonderspesen nicht beim Fakturieren berücksichtigt!!!!!
Im weiteren kann bei der Eingabe von Leistungen der Ordner Service für die eingabe von Material nicht ausgewält werden!
Wären zwei sehr wichtige Punkte
Lg.
Thomas

Adrian Meier

Hallo Thomas
Grundsätzlich müssen die Spesenarten auf Firmenebene definiert sein. Diesen müssen die entsprechenden Artikelnummern oder Frachtkostentypen hinterlegt sein. Aufbauend auf diesen Spesenarten können auf dem Geschäftspartner Sonderspesen definiert werden. Diese stehen danach bei der Leistungserfassung zur Verfügung. Die Spesen sollten auch, soweit diese nicht bereits fakturiert worden sind, ebenfalls mitfakturiert werden. Ist dem nicht so, lege bitte Printscreens der Spesenarten, der Sonderspesen und der Leistungserfassung (Spesen) bei.
Falls Material hinterlegt werden soll, müssen Serviceabrufe und Lieferscheine verwendet werden. Momentan ist es nicht vorgesehen, Material direkt auf Geschäftspartner-Leistungen zu hinterlegen und zu verrechnen.

HTH, Adrian

Thomas Scharmer (Computertechnik Wenger & Partner)

Hallo Adrian,
meiner Meinung nach haben wir das alles so anlegt!?
lg. thomas

Attachment
[url=http://www.coresystems.ch/wp-content/../wp-content/forum-image-uploads/wenger/Sonderspesen.png]Sonderspesen.png[/url]

Adrian Meier

Hallo Thomas
Ich brauche Printscreens von folgenden Formularen, damit ich dies beurteilen kann:
- Definition Spesenarten
- Sonderspesen
- Leistungserfassung (Spesen)
- Genierte Rechnung
Gruss, Adrian